План показателей реализации и затрат

Рассчитаем план по реализация и затратам, пользуясь построенной в предыдущей главе математической моделью, а также данными по услугам, затратам на оплату труда, рекламным расходам. Учитывая особенности рынка выведем среднюю реализацию в год Х, построим ее изменение по годам, учитывая жизненные стадии проекта: Желаете сейчас на елку в Крокус Сити 2022 купить билеты - посетите этот сайт.

Таблица 10 - Прогнозирование объемов продаж в 2009-2013 гг.

Вид

Кол-во

Ср.годовая выручка, тыс.руб.

2009

2010

2011

2012

2013

0,5Х

1,5Х

1,7Х

1,6Х

1,1Х

Мужской тренажерный зал

2

6 570

3 285

9 855

11 169

10512

7227

Женский тренажерный зал

2

6 570

3 285

9 855

11 169

10 512

7 227

Бассейн

2

4 380

2 190

6 570

7 446

7 008

4 818

Джакузи

4

3 066

1 533

4 599

5 212

4 906

3 373

Русская баня

2

8 760

4 380

13 140

14 892

14 016

9 636

Турецкая баня

1

7 665

3 833

11 498

13 031

12 264

8 432

Сауна

4

17 520

8 760

26 280

29 784

28 032

19 272

Массажный кабинет

2

6 570

3 285

9 855

11 169

10 512

7 227

Гостиничный номер

10

43 800

21 900

65 700

74 460

70 080

48 180

Боулинг

4

13 140

6 570

19 710

22 338

21 024

14 454

Бильярдный зал

2

6 570

3 285

9 855

11 169

10 512

7 227

Мини гольф

2

6 570

3 285

9 855

11 169

10 512

7 227

Танцевальный зал

1

3 285

1 643

4 928

5 585

5 256

3 614

Парикмахерская

1

4 380

2 190

6 570

7 446

7 008

4 818

Косметический кабинет

2

13 140

6 570

19710

22 338

21 024

14 454

Солярий

5

10 950

5 475

16 425

18 615

17 520

12 045

Волейбол

1

3 504

1 752

5 256

5 957

5 606

3 854

Баскетбол

1

3 504

1 752

5 256

5 957

5 606

3 854

Мини-футбол

1

3 504

1 752

5 256

5 957

5 606

3 854

ИТОГО

173 448

86 724

260172

294 862

277 517

190 793

Перейти на страницу: 1 2 3 4

>